Guías
- Entrada de XML de proveedor con conversión
- Amortización en Orden de compra
- Índice
- Requisición directa
- Requisición general
- Multirequisición
- Asignar proveedor en requisición
- Licitación
- Portal de proveedores
- Configuración para el portal de proveedores
- Proceso de compras
- Proceso de compras (videos)
- Parametrización y catálogo de retenciones y traslados (Administración)
- Orden de compra
- Estímulo fiscal en orden de compra
- Retención de IVA 6% en orden de compra
- Código auxiliar en orden de compra
- Asignar pago sin factura
- Vincular xml a orden de compra
- Fecha de recepción de xml vinculado a orden de compra
- Pago a orden de compra
- Vincular XML a pago sin factura
- Aplicar nota de crédito en orden de compra.
- Vincular REP a pago administrativo
- Vincular xml con monto mayor a orden de compra
- Vincular xml con monto menor a pago sin factura
- Pólizas (compras)
- Finiquitar orden de compra
- Comparador de precios de proveedores
- Días de crédito proveedores (admon)