Vincular xml con monto mayor a orden de compra

Para los casos en los que se tiene un xml con un importe mayor al total de la orden de compra y se recibe una nota de crédito para cubrir la diferencia, se requieren pequeños cambios.

El proceso es el siguiente:

1.- Debe otorgar el permiso necesario, desde Parámetros - Seguridad.

 

El permiso es Vincular XML con importe mayor a la Orden de compra.

2.- El proveedor también debe tener habilitada la casilla Acepta Xml con importe mayor a OC que se encuentra en la pestaña Otros.

3.- Es necesario importar el XML a Sinube, ya sea mediante Herramientas Sinube o de forma manual. Puede verlo en la consulta de XMLs proveedores.

 

4.- Ingrese a la orden de compra, presione el botón Otros y utilice la opción Xmls vinculados.

5.- En la siguiente ventana, haga clic en Vincular Xml y, del listado seleccione el XML correspondiente a la orden. 

 

El estatus de la orden de compra cambiará a Facturado, y se mostrará el importe del xml vinculado. Sólo para estos casos, el importe facturado se verá en rojo, para identificar que tiene monto mayor.

NOTA: Esto indicará únicamente que hay un xml vinculado, pero hasta este punto no se modificará el saldo de la orden de compra, ya que aún no se registra el pago.

Para mayor información sobre el pago al xml vinculado a orden de compra, consulte Pago a orden de compra. 

En cuanto a la nota de crédito recibida, consulte Aplicar nota de crédito en orden de compra.