Vincular xml con monto mayor a orden de compra

Para los casos en los que se tiene un xml con un importe mayor al total de la compra, se requieren pequeños cambios.

1. Debe otorgar el permiso necesario, desde la pestaña Parámetros usando el botón Seguridad.

El permiso es Vincular XML con importe mayor a la Orden de compra.

2. El proveedor también debe tener habilitada la casilla Acepta Xml con importe mayor a OC que se encuentra en el apartado GENERALES. Guarde cambios en la esquina superior derecha.

3. Es necesario importar el XML a Sinube, ya sea mediante Herramientas Sinube o de forma manual. Puede verlo en la consulta de XMLs proveedores.

4. Ingrese a la orden, haga clic en el menú Otros y use la opción Xmls vinculados.

5. En la siguiente ventana, oprima +Vincular Xml.

6. En el listado indique el comprobante correspondiente a la compra y presione Seleccionar. 

El estatus de la orden de compra cambia a Facturado, y se muestra el importe del xml vinculado. Sólo en estos casos, el importe facturado está en rojo, para identificar el monto mayor.

NOTA: Esto indica únicamente que hay un xml vinculado, pero hasta este punto no se modifica el saldo de la orden de compra, ya que aún no se registra el pago.

Para mayor información sobre el pago al xml vinculado a orden de compra, consulte Pago a orden de compra. 

Si recibe una nota de crédito para cubrir la diferencia, consulte Aplicar nota de crédito en orden de compra.