Aplicar nota de crédito en orden de compra.

Si el proveedor entrega una nota de crédito, ésta debe ser aplicada al xml que ya está vinculado a la orden de compra.

1- El xml de la nota de crédito también debe ser importado a Sinube. Puede verlo en la consulta de XMLs proveedores.

2.- En este punto, ya se vinculó el xml de ingreso a la orden de compra, desde la misma presione Otros y utilice la opción Xmls vinculados.

3.- En el renglón del xml de ingreso, haga clic en el botón para Ver las notas de crédito.

4.- En la siguiente ventana, presione Aplicar nota de crédito.

 

5.- Seleccione el xml y haga clic en Aceptar.

Deberá indicar el monto que se aplicará a ese comprobante.

Con la aplicación de la nota de crédito, cambian tanto el saldo de la orden de compra como el de la nota misma.

 También puedes consultar el siguiente artículo Vincular REP a pago.