Aplicar nota de crédito en orden de compra

Si el proveedor entrega una nota de crédito, ésta debe ser aplicada al xml que ya está vinculado a la orden.

1. El xml de la nota también debe ser importado a Sinube. Puede verlo en la consulta de XMLs proveedores.

2. En este punto, ya se vinculó el comprobante de ingreso a la orden de compra, desde la misma use el menú Otros y utilice la opción Xmls Vinculados.

3. En el renglón del CFDI de ingreso, oprima el icono para Ver las notas de crédito.

4. En la siguiente ventana, presione +Aplicar nota de crédito.

 

5. Seleccione el xml y utilice el botón Aceptar que está en la esquina inferior derecha.

Debe indicar el monto que se aplica a ese comprobante.

Con la aplicación de la nota de crédito, cambian tanto el saldo de la orden como el de la nota misma.

 También puedes consultar el siguiente artículo Vincular REP a pago.