Asignar pago sin factura

Este tipo de pago se utiliza cuando el proveedor solicita el pago por adelantado, sin que se haya entregado la factura por la compra.

El proceso es el siguiente:

1.- Debe otorgar el permiso necesario, desde Parámetros - Seguridad.

El permiso es Asignar pago sin factura (Orden de compra). No olvide guardar los cambios.

2.- Una vez otorgado el permiso, ingrese a la orden de compra, del lado derecho, presione Asignar pago sin factura.

 

3.- En la siguiente ventana, debe capturar la cantidad de pago al proveedor, puede ser el total de la orden de compra o puede ser un pago parcial.

 

En el listado de las ordenes de compra, se indicará que hay un pago sin factura asignado a esa orden de compra 

NOTA: Esto indica únicamente que hay un pago sin factura pendiente por registrar pero hasta este punto, no se modificará el saldo de la orden de compra, ya que aún no se registra el pago.

En seguida debe realizar el registro del pago, para conocer la forma de hacerlo consulte Pago a orden de compra y posteriormente Vincular XML a pago sin factura.