En ocasiones se recibe una factura con un importe menor al pago realizado, usualmente es una pequeña diferencia de centavos. Para ligar este comprobante al pago sin factura de manera correcta, debe realizar lo siguiente:
1.- Primeramente, se debe crear el pago sin factura asignado a la orden de compra, es decir, ya debe estar afectado el saldo de la orden.
Para saber cómo crear el pago sin factura puede consultar Pago a orden de compra.
2.- Entre al catálogo de proveedores que se está en la pestaña Proveedores y presione el botón Proveedores. En el renglón del proveedor, use el icono de la hoja en blanco del lado izquierdo para abrir el detalle.
3.- En la siguiente ventana, acceda al apartado Otros, en el campo Diferencia permitida de pago sin factura vs XML establezca un monto no mayor a $5, y haga clic en Guardar.
Esto significa que el pago realizado no puede exceder de esta cifra al xml recibido.
4.- Es necesario importar la factura a Sinube, ya sea mediante Herramientas Sinube o de forma manual. Puede consultarlo en el listado de XMLs proveedores.
5.- Ingrese a la orden de compra, en la esquina inferior derecha use el botón Otros y oprima Ver pagos sin factura.
6.- Posteriormente, presione el icono Vincular Xml.
7.- Del listado, seleccione el comprobante correspondiente al pago.
En el listado de órdenes de compra, el monto Facturado es el mismo que el monto del xml que se acaba de asociar.
Para mayor información sobre el pago sin factura puede consultar Asignar pago sin factura.
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