Patricia Chávez
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Estado de cuenta de cliente (resumen)
Este reporte se consulta por sucursal, por un período seleccionado, por uno o todos los clientes. Genera un listado que muestra los movimientos con los siguientes datos: RFC Razón social Saldo in...
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Factura con retención de IVA e ISR
Para la generación de facturas que incluyen retención de IVA y/o ISR, por favor realice los siguientes pasos: Parámetros 1.- Es necesario, primero configurar el porcentaje de retención. Deberá ir...
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Conciliación contabilidad
Con este reporte se pueden obtener entradas y salidas de almacén, facturas de clientes y notas de venta de un período. Se genera un listado con la información de las pólizas de estos movimientos, c...
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Días de anticipación para orden de compra
Para casos en los que el proveedor le requiere días de anticipación para la entrega de materiales, Sinube le permite el registro de estos días por cada proveedor. Realice lo siguiente: Proveedor1. ...
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Retención de IVA 6% (outsourcing)
Según lo decretado en la RMF y sus anexos que entran en vigor el 1° de enero de 2020, con respecto al Impuesto al Valor Agregado, se establece que las personas físicas y morales, que reciban servic...
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Vincular REP con xml proveedor
Para generar un pago a xml de proveedor en el que se vincule el recibo electrónico de pago, el proceso es el siguiente: 1.- Lo primero que se necesita es subir los CFDIs, tanto el de ingreso como e...
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Folio de OC como serie en EA
Sinube tiene un proceso muy particular, en el que coloca el folio de la orden de compra como parte de la serie del producto, en la entrada de almacén. Para ello es necesario que: 1.- Ingrese a Pa...
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Facturas con retención de IVA flete (4%)
Para cumplir con la retención de 4% de IVA, realice lo siguiente: 1.- Vaya a Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Retenciones y traslados. 2.- Active las casillas Se retiene...
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Pagos a proveedores
Este es un listado de todos los pagos que se han realizado en la parte administrativa, de una sola o de todas las sucursales y puede consultarse por mes, semana o día, con opción a exportarse a Exc...
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Aplicar nota de crédito a XML de proveedor
Para aplicar una nota de crédito a una factura de proveedor: 1.- En la búsqueda de los XML, seleccione la factura y la nota de crédito 2.- Presione Pago/Comprobación/Reembolso. 3.- Agregue...