Contratos backorder

Esta opción muestra el detalle de los contratos y la existencia del almacén, por lo tanto sólo muestra productos inventariables, esto con la finalidad de decidir cuál facturar. Funciona de la siguiente forma:

1.- Debe contar con el permiso Contratos backorder.

2.- Ingrese a Área comercial - Contratos backorder.

 

3.- En el caso de las empresas multialmacén, deberá seleccionar el almacén que desea analizar, sólo almacenes de venta. De lo contrario sólo indique Cliente o Fecha, y presione OBTENER.

4.- El listado mostrará un renglón por cada producto indicando a qué contrato pertenece. El primer icono de lápiz, le permite abrir el contrato.

Se enlistarán sólo contratos que ya estén autorizados, que no estén cancelados ni terminados.

5.- La última columna indica mediante un semáforo si hay suficiente cantidad para cada contrato:

El color rojo indica que NO hay suficiente existencia para cubrir la cantidad de ese contrato.

El color amarillo indica que hay suficiente existencia SÓLO para cubrir ese contrato, pero no para cubrir la demanda del mismo producto en otros contratos.

El color verde indica que SI hay suficiente cantidad de producto para cubrir ese y otros contratos.

6.- El segundo icono de lápiz le permite editar la cantidad a facturar, si así lo requiere. Esta edición puede modificar el semáforo de existencia para los renglones. 

7.- Sólo capture el número de unidades que surtirá para ese contrato y haga clic en ACEPTAR. Las cantidades que se modifiquen no se guardarán, si se vuelve a obtener regresará a la misma cantidad.

 

8.- Una vez que se tenga la cantidad que se va a surtir en cada contrato, seleccione el o los renglones, del mismo contrato, y haga clic en GENERAR FACTURA.

 

9.- En la ventana de la factura, sólo verifique que los datos son correctos, y presione Guardar/Timbrar.

 

10.- Al volver a hacer la consulta de backorder, sólo aparecerán las unidades pendientes de facturar.

De esta manera podrá revisar y facturar los pedidos pendientes.