Vincular xml a orden de compra

Para este tipo de pago, el proveedor ya debió haber entregado la factura por la compra, misma que se relacionará con la orden de compra ya generada.

El proceso es el siguiente:

1.- Debe otorgar el permiso necesario, desde Parámetros - Seguridad.

El permiso es Vincular Xmls a la Orden de compra.

2.- Es necesario importar el XML a Sinube, ya sea mediante HerramientasSinube o de forma manual. Puede verlo en la consulta de XMLs proveedores.

 

3.- Ingrese a la orden de compra, presione el botón Otros y utilice la opción Xmls vinculados.

 

4.- En la siguiente ventana, haga clic en Vincular Xml y, del listado seleccione el XML correspondiente a la orden.

Proveedor extranjero 

Para el caso de proveedores extranjeros, al no existir un xml, se registrará una factura de forma manual.

1.- Presione Otros y utilice la opción Xmls vinculados.

2.- En la siguiente ventana, haga clic en Cargar nueva factura manualmente/facturas extranjeras (Dólares*).

3.- Sinube ya habrá colocado la mayoría de los datos, mismos que tomará de la orden de compra, sólo debe completar los faltantes, como Serie y Folio.

El estatus de la orden de compra cambiará a Facturado, y se mostrará el importe del xml vinculado.

 

NOTA: Esto indicará unicamente que hay un xml vinculado, pero hasta este punto no se modificará el saldo de la orden de compra, ya que aún no se registra el pago.

También puedes consultar el siguiente artículo Aplicar nota de crédito en orden de compra.