Vincular xml a orden de compra

Cuando el proveedor ya ha entregado la factura por la compra, ésta se relaciona con la orden generada.

El proceso es el siguiente:

1. Debe otorgar el permiso Vincular Xml a la Orden de compra, desde Parámetros - Seguridad.

2. Es necesario importar el xml a Sinube, ya sea mediante HerramientasSinube o de forma manual. Puede verlo en la consulta de XMLs proveedores en la pestaña Proveedores.

 

3. Ingrese a la orden, utilice el menú Otros y oprima Xmls vinculados.

4. En la siguiente ventana, presione +Vincular Xml.

5. Del listado seleccione el xml correspondiente.

• Proveedor extranjero 

Para el caso de proveedores extranjeros, al no existir un xml, se registra una factura de forma manual.

1. Use el menú Otros y haga clic en Xmls vinculados.

2. Utilice el botón Cargar factura manual.

3. Sinube coloca la mayoría de los datos, mismos que toma de la orden, sólo debe completar los faltantes, como Serie y Folio.

Una vez vinculada la factura, el estatus cambia a Facturado, y se muestra en el listado el importe del xml.

NOTA: Esto indica únicamente que hay un xml vinculado, pero hasta este punto no se modifica el saldo de la orden de compra, ya que aún no se registra el pago.

También puedes consultar el artículo Aplicar nota de crédito en orden de compra.