Vincular REP con xml proveedor

Para generar un pago a xml de proveedor en el que se vincule el recibo electrónico de pago, el proceso es el siguiente:

1.- Lo primero que se necesita es subir los CFDIs, tanto el de ingreso como el de pago que nos entrega el proveedor. Éstos pueden ser consultados desde el listado de XMLs proveedores.

2.- Basta con presionar el botón Click para generar un pago que se encuentra en el renglón del recibo electrónico de pago.

3.- El sistema abre la ventana Nuevo pago, y agrega la factura correspondiente, sólo debe indicar el Banco y el Beneficiario.

 

Al consultar de nuevo el comprobante de ingreso ha cambiado de estatus.

De esta manera, se registra el pago al XML en el cual ya está vinculado el recibo electrónico de pago.