XML proveedores en antigüedad de saldos.

Si desea considerar los XMLs de proveedores en antigüedad de saldos y flujo de efectivo realice los siguientes pasos:

 

1.-Seleccione la factura o facturas desde la consulta de XMLs proveedores.

2.- Haga clic en el botón Asignar y seleccione la opción SI considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos

 

 

 

 

 Esa acción marcará la columna Considerar en flujo de efectivo y antigüedad de saldos.

 

 

  

Una vez marcadas las facturas ya aparecerán en la ventana de antigüedad de saldos y serán consideradas en el flujo de efectivo.

 

Éstas factura no pueden ser autorizadas desde antigüedad de saldos para su pago como las facturas administrativas de proveedores, y deberán seguirse pagando desde la ventana de XMLs de proveedores.