Llenado complemento Comercio Exterior

En el siguiente link encontrara los catálogos necesarios para el llenado del complemento

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm

• Configuración

1.- Dentro del detalle del cliente, seleccione Complemento Comercio Exterior 2.0  (ComExt 2.0).

2.- En Adicionales, indique el Número de identidad fiscal y el País de residencia.

 

Después agregue el tipo de cambio para la moneda USD dentro del catálogo de monedas.

 El tipo de cambio del CFDI debe ser el tipo de cambio FIX (es el tipo de cambio del DOF del día anterior).

Sinube cuenta con la opción de agregar el tipo correcto con dar clic en el botón de obtener la paridad.

Seleccione dentro de la factura en el primer campo de addenda el complemento ComExt 2.0

Datos generales:

Clave Pedimento: dato fijo A1

Motivo: Seleccionar la clave de catálogo c_MotivoTraslado. (sólo aplica para facturas de tipo traslado). 

Certificado:  Atributo requerido para indicar la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países. Deben seleccionar  0 = No Funge como certificado de origen ó 1 = Funge como certificado de origen.

Número de certificado: Atributo condicional para expresar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen.

Campo bloqueado, se desbloquea si en el campo certificado se seleccionó la opción “funge como certificado de origen” (1).

Número de exportador confiable: Atributo condicional que indica el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea

Campo bloqueado, se desbloquea si en receptor se agrega un país que pertenezca a la Unión Europea.

Incoterm:  Clave del INCOTERM aplicable a la factura, conforme al catálogo c_INCOTERM. 

Observaciones: Opcional acepta de 1 a 300 caracteres.

Tipo de cambio: Atributo requerido que indica el número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos de América, de acuerdo con el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación

El sistema agrega el tipo de cambio obtenido desde la página del DOF al momento de abrir la ventana.

Total USD: Atributo requerido que indica el importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos de América.

Al momento de abrir la ventana aparece en ceros, el sistema hará el cálculo al momento de agregar las mercancías en base a la suma del valor dólares del detalle mercancía.

Emisor

CURP: Atributo condicional para expresar la CURP del emisor del CFDI cuando es una persona física.

Al dar clic en agregar emisor se habilita el campo de curp en caso de que el emisor sea una persona física, en caso contrario aparecerá la ventana de para agregar la dirección.

Aparecen las opciones de buscar en el catálogo o agregar la dirección de manera manual.

Calle: Atributo requerido que sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del emisor del comprobante.

Número Exterior: Atributo opcional.

Número Interior: Atributo opcional.

Colonia:  Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Colonia.

Localidad: Atributo opcional que sirve para precisar la clave de la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Localidad.

Referencia: Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del emisor del comprobante.

Municipio: Atributo opcional que sirve para registrar el municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo del domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Municipio.

Estado: Atributo requerido para señalar la clave del estado en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Estado.

País: Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Pais publicado en el Portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1. Debe tener el valor MEX.

Código Postal: Atributo requerido que sirve para registrar la clave del código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_CodigoPostal.

Propietario

Nodo condicional para capturar los datos del o los propietarios de la mercancía que se traslada y ésta no sea objeto de enajenación o siéndolo sea a título gratuito, cuando el emisor del CFDI es un tercero.  

La validación aplicable a dicho nodo es que solo se agrega en facturas de tipo traslado y cuando el motivo traslado sea 05.

Al dar clic en agregar propietario aparecerá la ventana con los campos:

Id Propietario: Atributo requerido para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía trasladada.

Clave de País: Atributo requerido para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía, conforme con el catálogo c_Pais.

Este campo despliega el catálogo para seleccionar la clave

Receptor

Id Receptor: Atributo para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI.

Al dar clic en agregar receptor aparecerá la ventana para agregar el ID.

Al agregarlo y dar clic en aceptar aparecerá la ventana para agregar la dirección con las opciones de agregar o buscar dentro del catálogo.

Calle: Atributo requerido que sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del emisor del comprobante.

Número Exterior: Atributo opcional.

Número Interior: Atributo opcional.

Colonia:  Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Colonia.

Localidad: Atributo opcional que sirve para precisar la clave de la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Localidad.

Referencia: Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del emisor del comprobante.

Municipio: Atributo opcional que sirve para registrar el municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo del domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Municipio.

Estado: Atributo requerido para señalar la clave del estado en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Estado.

País: Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Pais publicado en el Portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1. 

Código Postal: Atributo requerido que sirve para registrar la clave del código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_CodigoPostal.

Destinatario

Nodo opcional para capturar los datos del destinatario de la mercancía cuando éste sea distinto del receptor del CFDI.

Al dar clic en agregar aparecerá la ventana para agregar el ID  y el nombre del destinatario.

Id Destinatario: Atributo requerido para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía trasladada.

Nombre Destinatario: Atributo requerido para expresar el nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportada.

Mercancía

Nodo requerido para capturar la información de la declaración de cada mercancía exportada.

Producto: Atributo requerido que sirve para expresar el número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la mercancía exportada. (debe ser la misma clave capturada en la factura).

Fracción Arancelaria: Atributo requerido que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada. Debe ser conforme al catálogo c_FraccionArancelaria y ser la que se declaró en el pedimento de exportación.

Cantidad: Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes en la aduana conforme a la UnidadAduana. Se debe hacer la conversión en caso de que en la factura agreguen una unidad distinta a la unidadaduana.

Unidad: Atributo requerido para precisar la clave de la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana, conforme al catálogo c_UnidadAduana.

La Unidad debe corresponder  a la fracción arancelaria declarada en el pedimento de exportación.

Valor Unitario: Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien en la aduana. Se expresa en dólares de Estados Unidos de América USD. Acepta hasta 6 decimales. 

Valor dólares: Atributo requerido que indica el valor total en dólares de Estados Unidos de América (USD). (valor unitario por cantidad).

En el sistema aparecen  2 opciones: agregar mercancía (de forma manual)  y productos factura (se cargan los productos de la factura).

Agregar mercancía: aparecerá la ventana para agregar los productos, al seleccionar la fracción arancelaria el sistema agregará la unidad que le corresponde en base al catálogo c_FraccionArancelaria.

Productos Factura: al dar clic cargará los productos que están en la factura (producto y cantidad), así mismo aparecerá un mensaje donde nos dice que hay que capturar los datos faltantes para agregarlos hay que dar clic en el icono de lápiz.

Descripción específica de la mercancía:

Al guardar los datos de Mercancía aparecerá una ventana indicando si desea agregar la descripción específica

Al Aceptar aparecerá la ventana para agregar los datos

Marca: Atributo requerido que indica la marca de la mercancía

Modelo: Atributo opcional que indica el modelo de la mercancía

SubModelo: Atributo opcional que indica el submodelo de la mercancía. 

Serie: Atributo opcional que indica el número de serie de la mercancía. 

El sistema puede agregar los datos de marca y serie si se seleccionó la opción de Productos factura  siempre y cuando estos sean agregados en el catálogo de lotes, el producto use serie y lotes y  se agreguen al momento de generar la factura en el caso de la Serie, y en el caso de la marca esta deberá de estar agregada en el detalle del producto.

Opciones Rápidas

Agregar desde factura y cargar desde archivo de Excel.

Desde factura: se debe agregar serie y folio de la factura a copiar los datos del complemento, el tipo de cambio se modificará en automático con el correspondiente a la fecha y el total USD se modificara al momento de editar los datos en mercancía.

Datos desde archivo de excel: se puede descargar la plantilla ComercioExteriorV20 la cual contiene las hojas correspondientes a cada ventana del complemento.

Una vez llenados los datos, agregue la plantilla dando clic en seleccionar archivo y después en pegado de datos.