Esquema de cancelación

Para realizar la cancelación de una factura debe basarse en el actual esquema de cancelación, que indica lo siguiente:

El primer paso para cancelar una factura es verificar el estatus de la misma. Si el comprobante tiene estatus Vigente, puede o no, ser objeto de la cancelación.

Es No cancelable, cuando contiene otra factura relacionada, o bien se encuentra relacionada en otra factura. En este caso es necesario, cancelar primero el documento relacionado.

NOTA: Si la cancelación se realiza con motivo 01, esta regla no aplica.

Cuando el comprobante es Cancelable, se puede o no solicitar la aceptación de cancelación al receptor.

Para cancelar Sin aceptación, debe encontrarse en alguno de los siguientes casos:

Y el proceso es:

De lo contrario, se trata de una cancelación Con aceptación, y se envía al receptor para que confirme. En caso de ser rechazada la cancelación, el comprobante seguirá siendo Vigente. Si pasan más de 3 días hábiles y no se recibe respuesta de la solicitud, el comprobante se cancelará de forma automática.

Además de lo anterior, al cancelar se requiere indicar el motivo que origina la cancelación misma, se debe elegir uno de los 4 disponibles

   01- Comprobante emitido con errores con relación
   02- Comprobante emitido con errores sin relación
   03- No se llevó a cabo la operación
   04- Operación nominativa relacionada en la factura global

Durante el proceso, la factura puede tener los siguientes estatus: