Vincular REP con xml cliente

En caso de emitir XMLs y REPs en otro sistema, para generar el depósito a estos XMLs en el que se vincule el recibo eléctronico de pago, el proceso es el siguiente:

1.- Lo primero que se necesita, es subir los CFDIs, tanto el de ingreso como el de pago. El recibo de pago puede consultarse en el listado de CFDI Complemento Recepción de Pagos.

2.- Presione el botón Genera un depósito.

3.- Se abrirá la ventana Nuevo depósito donde el sistema incluirá de forma automática la factura a la que está relacionado el recibo electrónico de pago, siempre y cuando esta factura ya haya sido importada.

4.- Una vez capturados los datos del depósito, sólo requerirá Guardar.

5.- Al consulta la factura, ésta ya habrá cambiado de estatus, lo mismo para el recibo electrónico de pago 

NOTA: En caso de haber cometido algún error en la captura, después de vincular no será posible editar. Deberá desvincular, cancelar el depósito y, comenzar de nuevo todo el proceso.

Haga clic en Adicionales y después en Desvincular CFDI del depósito, así podrá cancelar el movimiento.

Con lo anterior se habrá ligado ya el CFDI de pago con su correspondiente CFDI de ingreso.