Llenado de factura: CFDI 3.3

Actualización para CFDI 3.3.

Antes de facturar con el estándar CFDI 3.3 en Sinube, deberá hacer los ajustes necesarios en la configuración del sistema.

Para capturar una factura nueva en Sinube, usando el estandar 3.3, seleccione los siguientes datos:

• cliente. 
• condiciones de pago.
• Método de pago.
• Forma de pago.
• Uso de CFDI.

Cambios de catálogos:

La forma y el método de pago dejan de ser textos libres, y se convierten en catálogos, con valores ajustados conforme a los descritos en el CFF.

Se agrega el catálogo de uso de CFDI, a fin de identificar la causa de la operación comercial realizada y su aplicación fiscal.

Método y forma de pago: 

El valor de la forma de pago dependerá de qué método de pago se utilice:

           Método de pago                                          Forma de pago

PDD( pago en parcialidades o diferido)                     99 (por definir) 

PUE ( pago en una exhibición)                                 Cualquiera que aplique (no aplica 99)

De lo anterior se desprende (pago en parcialidades o diferido), y se utilizarán cuando la factura NO HA SIDO PAGADA AL MOMENTO DE EMITIRLA.

Para el método de pago PUE ( pago en una exhibición) se deberá espicificar la forma de pago utilizada, y deberá utilizarse éstos valores cuando la factura YA HA SIDO PAGADA AL MOMENTO DE EMITIRLA.

Uso de CFDI:

Sobre cual es el uso fiscal que dará al comprobante, para indicarlo en la ventana de captura de la factura.

También, dentro de los datos del detalle del cliente, debe seleccionar un uso para CFDI preestablecido para el cliente, que será propuesto al capturar una factura, pero podrá ser cambiado de ser necesario.

Validar datos fiscales:

Al agregar cada producto a la factura, el sistema validará que cuente con la clave SAT para el producto y la unidad, marcando con rojo el código del producto al que le falten dichos valores.

 

Al hacer clic en el botón ver catálogos SAT se harán visibles las columnas Producto SAT y Unidad SAT.

Buscar desde la factura:

Al agregar cada producto a la factura, el sistema validará que cuente con la clave SAT para el producto y la unidad, marcando con rojo el código del producto al que le falten dichos valores.

1. Haga clic en el botón Editar producto SAT.

2. Capture la clave SAT correspondiente al producto, si no conoce haga clic en Buscar.

3. Use la ventana de búsqueda, ya sea dando valores para tipo, división y grupo de una clase. 

Recuerde que los resultados son a nivel clase (6 dígitos). Copie la clave deseada, peguéla en el campo Producto SAT y haga clic en Actualizar.

Importes e impuestos:

Los descuentos e impuestos se calculan POR CADA CONCEPTO, es decir por cada renglón dentro de la factura:

Al finalizar de cada renglón encontrará un botón llamado Impuestos, en el cual podrá verificar si los impuestos causados y retenidos en cada renglón es correcto.

En el costado derecho de la factura podrá seguir viendo el acumulado global de la factura de todos los importes.

Formato de impresión :

Hay algunos cambios en el formato de impresión tales como

• el producto SAT.
• la unidad SAT.  
• Se omite el domicilio del emisor y receptor.
• Se incluye el desglose de impuestos por renglón.

Facturas para obra pública:

Puntos a considerar 

1. El SAT ha divulgado en sus presentaciones lo que no se debe hacer entre ellos los negativos. Paginas 39 a 41 de la presentación. Facturación a entes públicos.

2. Los conceptos que antes se manejaban como negativos, como la amortización de anticipo, se manejarán como dato dentro de la descripción del concepto (maximo 1000 caracteres) y el monto final se propone como valor unitario a nivel renglón, ya aplicados los descuentos correspondientes.

3. Retenciones como el 5% al millar y otras retenciones reguladas se agregan como siempre en el Complemento para otros impuestos y derechos(ImpLocal) eso no cambia.

4. Si la dependencia requiere información adicional dentro de la factura, el SAT propone elaboración de addendas. 

Addendas para obra pública:

En conformidad con lo señalado en la guía de llenado del anexo 20 versión 3.3, página 42, nota 3; el SAT propone el uso de addendas para las facturas de obra pública.