Pagos a XML de Proveedores con Monto Pendiente de Aplicar.

En Sinube existe la corrección de la generación de pólizas de pagos de XMLs cuando tienen un monto pendiente de aplicar. Para hacerlo:

1.- Debe ir a Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabilidad - Asignación de cuentas.

2.- Agregue una cuenta en el campo Pagos por identificar (puede ser una cuenta de anticipo a proveedores), y guarde cambios

 

 

 

3.- Consulte nuevamente los pagos y presione Generar póliza.

 

 

Del mismo modo, en la consulta de pagos ya aparecerá correctamente el importe Por aplicar de los mismos.

Una vez que el monto pendiente del pago se aplique a una o más facturas, se deberá regenerar la póliza nuevamente para la aplicación contable correspondiente a todas las facturas.