Aplicar nota de crédito a XML de proveedor

Para aplicar una nota de crédito a una factura de proveedor:

 

1.- En la búsqueda de los XML, seleccione la factura y la nota de crédito

 

2.- Presione Pago/Comprobación/Reembolso.

 

 

3.- Agregue los datos correspondientes al pago y presione Guardar.

 

El pago se generará por la diferencia entre la factura y la nota de crédito.

 

 

4.- Dentro de la consulta de XMLs, presione en Buscar para que se actualice el estatus de la nota de crédito y de la factura.