Comprobación de gastos.

Para hacer una comprobación de gastos, por favor siga estos pasos:

 

1.- Vaya a la pestaña Contabilidad o Proveedores - XMLs Proveedores 

 

 

2.- Consulte y seleccione la o las facturas a las que se le aplicará la comprobación de gastos. Puede seleccionar facturas de diferente proveedor, si así lo requiere.

 

 

3.- Presione el botón Pago\Comprobación\Rembolso:

 

 

4.- Se abrirá una nueva ventana. En éste caso, habilite la casilla Comprobación de Gastos.

 

 

5.- Seleccione Fecha y Deudor del menú desplegable, aparecerán los deudores que haya registrado en el catálogo de Acreedores/Deudores.

Si desea agregar uno nuevo, vaya a Contabilidad - Catálogos - Acreedores/Deudores y agregue al nuevo Acreedor/Deudor. Cierre la pestaña del pago y vuelva a la consulta de XMLs para que se actualice la lista.

 

 

 

6.- Seleccione el método de pago haciendo clic en los 3 puntos:

 

 

 

 

7.- Para finalizar, haga clic en Guardar y se aplicará el pago por comprobación de gastos.

 

 

 

El siguiente video también le muestra el proceso: 

Si desea registrar un reembolso, debe realizar los mismos pasos, elegir Reembolso en lugar de Comprobación de Gastos y escribir un beneficiario.