Pagos/depósitos multiclientes.

• Para hacer depósitos multi-clientes es necesario: 

1.- Ir directamente, a la pestaña Área comercial - Nuevo depósito.

 

2.- Agregue los datos del depósito sin seleccionar cliente.

 

3.- Haga clic en Agregar factura, seleccione las facturas y haga clic en Aceptar.

 

 

 

4.- Verifique que todos los datos sean correctos y presione Guardar.

 

Este deposito funciona para facturas de distintos clientes y meses.

 

 

• Para el pago multi-proveedores también se hace directamente en la ventana del pago pero esto sólo se puede mediante comprobación de gastos.

 

1. En la pestaña Proveedores y/o Contabilidad, haga clic en Pago a XMLs de proveedores.

 

2.- Active la opción Comprobación de gastos y agregue los datos del pago.

 

3.- Presione Agregar factura, seleccione las facturas y haga clic en Aceptar.

 

 

 

4.- Verifique que todos los datos son correctos y guarde el pago.