Carmina Patatuchi
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Comprobación de gastos.
Para hacer una comprobación de gastos, por favor siga estos pasos: 1.- Vaya a la pestaña Contabilidad o Proveedores - XMLs Proveedores 2.- Consulte y seleccione la o las facturas a las que ...
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CFDI 3.3
Lo siguientes videos muestran los procesos para CFDI 3.3: Ajustes a los parámetros Catálogo de monedas Método y Forma de pago Captura de factura Producto SAT Unidad SAT...
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CRM y Facturación.
El siguiente video muestra, de manera rápida, la integración de CRM y Facturación en Sinube:
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XML mal formado.
Este error aparece porque en la factura existe un caracter extraño (& ª º #), si lo elimina podrá timbrar normalmente. En caso de que no logre ver dichos caracteres en la factura, es por que está...
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El RFC del emisor no se encuentra en LCO del SAT
Este mensaje generalmente aparece cuando se acaba de tramitar el Certificado de Sello Digítal (CSD), debe esperar al menos 72 hrs. hábiles después de haberlo recibido, para poder empezar a timbrar ...
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Flujo de Efectivo.
Este flujo es una proyección de ingresos y egresos basada en la antigüedad de saldos, esto quiere decir que solo se proyectarán los montos por pagar y por cobrar, así como otros egresos e ingresos ...
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¿Cuál es la diferencia entre paridad oficial y paridad bursátil?
El sistema maneja 2 tipos de paridades: la paridad oficial y la paridad bursátil. 1) La paridad oficial es el tipo de cambio en el que se encuentra la moneda en el día. Se registra una vez al día...
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¿Cómo subir XML de bancos?.
Por lo general, los XML de bancos siempre tienen el mismo folio (cuenta bancaria del usuario), por esto el sistema los reconoce como si ya existieran, en éste caso es necesario subir los XML de man...
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¿Qué Unidad SAT utilizo?
Es tarea del emisor de las facturas revisar todo el catálogo de unidades del SAT y determinar cuál es la unidad que le corresponde a sus productos o servicios de acuerdo a su propio giro comercial....
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Pagos a XML de Proveedores con Monto Pendiente de Aplicar.
En Sinube existe la corrección de la generación de pólizas de pagos de XMLs cuando tienen un monto pendiente de aplicar. Para hacerlo: 1.- Debe ir a Parámetros - Parámetros - Configuración - Contab...